Budget 2021.
Der Vorstand hat das Budget 2021 an der Vorstandssitzung vom 1. Februar 2021 einstimmig genehmigt. Das Budget 2021 weist ein Jahresergebnis von minus CHF 16'867.05 auf.
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Kommentar zu einzelnen Positionen
Ertrag
Aufwand
- Aufgrund der andauernden Covid-19 Pandemie und den Auswirkungen auf die Tourismusbranche wurden die Mitgliederbeiträge erneut defensiv budgetiert.
- Der Kantonsbeitrag fällt höher aus, da die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion einen Sonderkredit für eine mehrjährige Imagekampagne gesprochen hat.
- Die Kommissionen und Partneraktionen werden im Vergleich zu den Vorjahren höher budgetiert, da ein Projekt mittels neuen Partnerbeiträgen realisiert wird und die Basellandschaftliche Kantonalbank sich neu als Hauptpartnerin von Baselland Tourismus und des E-Bike-Landes Nordwestschweiz engagiert.
Aufwand
- Im Vergleich zu den Vorjahren werden die Beraterleistungen viel höher budgetiert. Der Verein Baselland Tourismus untersteht dem Beschaffungsgesetz und ist verpflichtet, das Mandat für die operative Geschäftsführung des Vereins auszuschreiben. In diesem Zusammenhang wurden die Kosten für die Beratung des Prozess ins Budget aufgenommen.
- Aufgrund der geplanten Aktivitäten werden mehr Stunden im Bereich der Kommunikation anfallen.
- Die Internetkosten fallen massiv höher aus, weil der Webauftritt von Baselland Tourismus sowie der Webshop neu aufgebaut werden müssen.
- Die Kosten bei der Position Soziale Medien fallen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher aus, weil die mehrjährige Kampagne "Baselland. Entdeckerland" aufgebaut und umgesetzt wird.
- Die Kosten für die Panoramakarten werden tiefer budgetiert, da der Fokus in diesem Jahr auf dem Online-Auftritt liegt.
- Die Kosten im Bereich Seminare werden im Vergleich zum Vorjahr höher budgetiert, weil Baselland Tourismus das Angebot vom Baselbiet an "The Circle Conference" vorstellen wird.
- Bei der Position diverse Projekte fallen im Vergleich zu den Vorjahren höhere Kosten an, weil die Projekte E-Bike-Land Nordwestschweiz und Baselbieter Wiesentouren realisiert werden.
